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你好老師,對方承擔(dān)增值稅及附加,分錄應(yīng)該怎么做

2023-10-18 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-18 11:16

你好具體業(yè)務(wù)是怎么樣的?是對方承擔(dān)了稅點(diǎn)兒嗎?

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快賬用戶4909 追問 2023-10-18 11:18

我們收租賃費(fèi),但不是我們的主營業(yè)務(wù),收的租賃費(fèi)收入產(chǎn)生的稅費(fèi)由對方承擔(dān),比如增值稅和城建稅所得稅,應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:20

您好,對方承擔(dān),把錢轉(zhuǎn)過來,應(yīng)該記入營業(yè)外收入。

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快賬用戶4909 追問 2023-10-18 11:20

現(xiàn)在還沒開票,沒交錢,現(xiàn)在怎么做

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:21

首先作為公司這邊要正常申報(bào)。增值稅應(yīng)該計(jì)入應(yīng)繳稅費(fèi),應(yīng)繳增值稅,銷項(xiàng)稅。以及應(yīng)繳稅費(fèi),應(yīng)繳附加稅。

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快賬用戶4909 追問 2023-10-18 11:23

這個(gè)我知道,就是因?yàn)槭菍Ψ匠袚?dān),不在其他應(yīng)收里掛著嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:24

在你賬上不能這么體現(xiàn),你賬上這么體現(xiàn)就違背了增值稅以及稅費(fèi)的處理方式。按照規(guī)定,這個(gè)本身就是應(yīng)該企業(yè)承擔(dān)的。要按照正常賬務(wù)處理。另外收取的稅點(diǎn)應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入。

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快賬用戶4909 追問 2023-10-18 11:30

你們怎么每個(gè)老師說的也不一樣,剛才有個(gè)老師說可以掛其他應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:32

你好,您產(chǎn)生稅費(fèi),要按照稅費(fèi)的核算來記賬,說白了收稅點(diǎn)是不合規(guī)的要計(jì)入營業(yè)外,您說著這個(gè)計(jì)入其他應(yīng)收這么處理賬務(wù)也可以能處理平了,但是有些不規(guī)范

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快賬用戶4909 追問 2023-10-18 11:33

不是另收稅點(diǎn),就是相關(guān)收入產(chǎn)生的,合同約定對方承擔(dān)

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:36

哦,這個(gè)樣子,這個(gè)樣子其實(shí)就是你簽的合同是含稅價(jià)格對嗎?

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快賬用戶4909 追問 2023-10-18 11:39

不含稅的價(jià)格

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齊紅老師 解答 2023-10-18 11:40

但是不是合同約定了稅費(fèi)由對方承擔(dān)嘛,其實(shí)就是簽的含稅金額了這樣子

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快賬用戶4909 追問 2023-10-18 11:53

嗯嗯 就是對方承擔(dān)

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齊紅老師 解答 2023-10-18 12:22

這樣您的合同簽了就沒問題,實(shí)際上就是簽的是含稅的金額,不涉及到另行存承擔(dān)稅費(fèi)的問題,直接正常核算就可以。

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你好具體業(yè)務(wù)是怎么樣的?是對方承擔(dān)了稅點(diǎn)兒嗎?
2023-10-18
你好,增值稅是因?yàn)槭裁丛蛎庹髁四兀?
2021-07-20
你好,借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
2021-09-16
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,貸:稅金及附加
2022-09-30
你好,預(yù)繳時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 ——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:銀行存款
2019-12-20
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