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演示賬套

Q

老師，預(yù)付賬款暫估這么記賬對嗎（普通發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)）前期已經(jīng)先付款了：借：預(yù)付賬款貸：銀行存款季度末未回票，先暫估成本：借：主營業(yè)務(wù)成本—服務(wù)成本貸：預(yù)付賬款—暫估回票后：借：預(yù)付賬款—暫估貸：預(yù)付賬款

2023-10-11 15:18

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-11 15:21

這種記賬方法在大部分情況下是可以的，但可能還需要考慮一些其他因素。首先，對于預(yù)付賬款的暫估，一般是基于票到貨未到的預(yù)估，票到后紅沖或沖銷原來的暫估憑證，再按票面金額做一次分錄。所以你的分錄可能是正確的。然而，你需要確保你的暫估成本與實(shí)際成本相差不大。如果實(shí)際成本與暫估成本相差較大，可能需要調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本和服務(wù)成本的金額。此外，如果發(fā)票在季度末之前未收到，可能需要考慮是否應(yīng)將該筆款項(xiàng)確認(rèn)為其他應(yīng)收款或待攤費(fèi)用，并按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)處理。最后，你需要注意確認(rèn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理是否符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。例如，如果該項(xiàng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，那么你需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定繳納了相應(yīng)的稅款。同時，如果該項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及到個人所得稅等問題，你也需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定進(jìn)行了申報(bào)和繳納。

快賬用戶9302 追問 2023-10-11 15:25

收到，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-10-11 15:29

滿意請給五星好評，謝謝

這種記賬方法在大部分情況下是可以的，但可能還需要考慮一些其他因素。首先，對于預(yù)付賬款的暫估，一般是基于票到貨未到的預(yù)估，票到后紅沖或沖銷原來的暫估憑證，再按票面金額做一次分錄。所以你的分錄可能是正確的。然而，你需要確保你的暫估成本與實(shí)際成本相差不大。如果實(shí)際成本與暫估成本相差較大，可能需要調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本和服務(wù)成本的金額。此外，如果發(fā)票在季度末之前未收到，可能需要考慮是否應(yīng)將該筆款項(xiàng)確認(rèn)為其他應(yīng)收款或待攤費(fèi)用，并按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)處理。最后，你需要注意確認(rèn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理是否符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。例如，如果該項(xiàng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，那么你需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定繳納了相應(yīng)的稅款。同時，如果該項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及到個人所得稅等問題，你也需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定進(jìn)行了申報(bào)和繳納。

2023-10-11

可以的，可以這么做。

2023-10-30

是的，是這樣賬務(wù)處理的

2021-04-27

你好同學(xué)，可以的，可以直接沖銷。

2024-01-15

您好，這個的話，這個的話，你們沒有其他扣除了嗎

2024-01-15

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