21年12月發(fā)票未收到，暫估成本，借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估應付賬款，21年一月收到發(fā)票是不是直接，借：應付賬款-暫估應付賬款 貸：銀行存款，就好了！
同學，您好，要先 借：主營業(yè)務成本（負數(shù)），貸：應付賬款-暫估應付賬款（負數(shù)） 再做憑票做正數(shù)分錄。
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20年12月發(fā)票未收到，暫估成本，借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估應付賬款，21年一月收到發(fā)票是不是直接，借：應付賬款-暫估應付賬款 貸：銀行存款，就好了！
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21年12月發(fā)票未收到，暫估成本，借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估應付賬款，21年一月收到發(fā)票是不是直接，借：應付賬款-暫估應付賬款 貸：銀行存款，就好了！
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21年底成本發(fā)票不夠，需要暫估，借主營業(yè)務成本100萬 貸應付賬款~暫估應付款100萬。22年1月沖暫估，借主營業(yè)務成本-100萬 貸應付賬款~暫估應付款-100萬。老師對不？還需要做什么賬務處理？
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就是我做暫估成本的時候：借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款——暫估款 收到發(fā)票時：借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營業(yè)務成本，貸：紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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老師，我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，當時：借，庫存，貸，應付～暫估，后來結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營成本，貸：庫存！但是今年10月剛收到發(fā)票，我可以直接把暫估沖掉吧？借：應付～暫估，貸；應付賬款！還需不需要調(diào)整以前年度損益？
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老師你的意思是美團是自己可以手動提現(xiàn)，就做其他貨幣資金，然后抖音是不能自動提前自己控制不了就做其他應收款嗎
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請問老師更換會計軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個數(shù)字
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老師，你說的這是啥意思，沒太明白，你好，這樣做也可以，但正常是每筆業(yè)務要分開做分錄，收入做收入，還款做還款。美團平臺的錢收到老板私戶，那應該怎么做，意思是最好做借其他應收款老板，不要做借其他應付款是吧
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中級財管練習題第六章綜合演練15問，為什么新設備年金成本比舊設備年金成本高，不選擇更新舊設備
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老師，我這個是新?lián)Q的賬套，做了退貨，沒有成本，出了也沒有成本，那毛利那怎么算的
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老師，美團平臺的錢是收到老板私人卡的，做賬，是不是借其他應收款或者其他應付款老板（如果有欠老板錢）貸主營業(yè)務收入啊
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老師，好。我們公司有兩個股東，都是法人股，一個法人股占比59%，一個法人股占比41%。 做合并報表時，是兩個股東都能做，還是只有大股東可以做
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換了電腦，下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了，也沒備份過，不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能，直接再采集一遍信息可以嗎老師
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公司是加工（驗布、打卷，打包后）買進來的布后面再銷售，領(lǐng)料出庫的時候是借：生產(chǎn)成本 貸：原材料-針織布嗎
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年末借主營業(yè)務成本9萬， 貸應付賬款9萬， 一月份收到發(fā)票一萬，是不是把這一萬先沖回，剩下的八萬等收到發(fā)票在沖回
是的，憑票沖回就可以了。
是 22年收到發(fā)票，跨年了不需要走以前損益調(diào)整嗎
不需要，可以直接沖回。
那需要調(diào)12月份的財務報表嗎
不需要，直接做到當月就可以了。
13年的固定資產(chǎn)計從未提折舊，現(xiàn)在該怎么處理好呢
太久了，可以不用管了，稅務局一般查賬也就是查近三年的。
好的謝謝老師
不客氣，很高興幫你解答。