那么支付給香港公司中介費，香港屬于境外企業(yè)要幫香港公司代扣代繳增值稅和代扣代繳所得稅嗎？

如果是境外的，需要代扣代繳增值稅就可以。

代扣代繳增值稅是6%，代扣代繳所得稅是10%，這個該怎么做分錄呢老師，

借銷售費用、中介費，貸應(yīng)付賬款10萬， 借應(yīng)付賬款10萬， 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交代扣代繳增值稅/企業(yè)所得稅 貸銀行存款

借應(yīng)交稅費，代扣代繳增值稅、所得稅， 貸銀行

應(yīng)交代扣代繳增值稅/企業(yè)所得稅，該怎么計算呢？金額是多少呢

增值稅100,000÷1.06×6% 企業(yè)所得稅100,000÷1.06× 10%

應(yīng)交代扣代繳增值稅不是直接拿10萬*6%的嗎？應(yīng)交代扣代繳企業(yè)所得稅10萬*10%的嗎

你合同約定的不是含稅的價格嗎 含稅的話，需要換算成不含稅的在計算 這個100,000是包含的增值稅和所得稅的，你需要扣除了之后再支付給他

合同沒有約定，那么按哪個計算呢

那你支付給對方是多少？如果是10萬減去這些稅款的話，就按照我上面的算法

增值稅100,000÷1.06×6%這個是不含稅價格，但是 企業(yè)所得稅100,000÷1.06× 10%，為什么也要除以1.06呢？

安不含稅代扣代繳 稅款由境外非居民企業(yè)承擔(dān),此時發(fā)票上的金額為含稅金額,按以下方式計算代扣代繳稅款: 扣繳增值稅稅額=含稅金額÷(1+6%)×6%, 扣繳企業(yè)所得稅稅額=含稅金額÷(1+6%)×企業(yè)所得稅稅率

那么我這個計算10萬*6%代扣增值稅，10萬*10%代扣所得稅，這樣子就是給他們發(fā)了，錢也付了100000-6000-10000=84000（實際付款給對方金額）這該怎么辦呢？