老師我想問(wèn)下，就是在這月季度預(yù)交企業(yè)所得的時(shí)候，產(chǎn)生所得稅1235元，我看申報(bào)表有一項(xiàng)是彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)數(shù)是填去年的數(shù)虧損數(shù)嗎
您好，這個(gè)就是去年的虧損
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老師，我再申報(bào)企業(yè)所得稅，到三季度年度利潤(rùn)是正數(shù)。但是上一年是虧損的。這個(gè)季度我預(yù)交所得稅的時(shí)候要彌補(bǔ)年度虧損嗎？
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老師，我想問(wèn)下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候，因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅，享受了減：彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣就導(dǎo)致所得稅交少了，但是，年度匯算，企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢？是系統(tǒng)自己減的
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老師，我想問(wèn)一下，交季度企業(yè)所得稅時(shí)有個(gè)彌補(bǔ)以前虧損，這個(gè)數(shù)是上一年的利潤(rùn)總額數(shù)嗎？
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老師我想問(wèn)下，就是在這月季度預(yù)交企業(yè)所得的時(shí)候，產(chǎn)生所得稅1235元，我看申報(bào)表有一項(xiàng)是彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)數(shù)是填去年的數(shù)虧損數(shù)嗎
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老師，以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額，在填四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里，彌補(bǔ)以前年度虧損是填這個(gè)數(shù)嗎？
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老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅，那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
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小規(guī)模交增值稅是1%交嗎？如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬(wàn)，是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？如果開票金額是35萬(wàn)，應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了？
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你好，老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去，這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎？
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小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎？
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怎么申報(bào)，1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ，7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社保基數(shù)繳納的，這個(gè)需要怎么調(diào)整，怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
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老師請(qǐng)問(wèn)一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳，但是老板沒(méi)有這么多錢，只有過(guò)橋，那這個(gè)后邊掛那么大的往來(lái)，有沒(méi)有什么辦法可以處理呀，還是我想問(wèn)一下老師，會(huì)計(jì)能解決成本問(wèn)題，能解決企業(yè)缺發(fā)票的問(wèn)題嗎，我們老板說(shuō)的，你是會(huì)計(jì)，你是專業(yè)的，你來(lái)想辦法，搞得我都無(wú)語(yǔ)了
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老師！教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎？多少金額以下免稅嗎？
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老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后，需要交個(gè)人所得稅嗎
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老師，在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬(wàn)未入賬，現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
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老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎？是多少以下免收嗎？
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那我們前年也虧損了，我是先彌補(bǔ)去年的2022年的，然后在2021年的是吧老師
是的，就是這么彌補(bǔ)的。
哦哦哦 彌補(bǔ)以前年度就是從今年年度往前數(shù)5年是吧，而不是從成立那年往后數(shù)
對(duì)，是從今年往前數(shù)五年的
哦 好的老師，那這個(gè)我怎么知道幾年的彌補(bǔ)完沒(méi)完呢，我這月預(yù)交的時(shí)候彌補(bǔ)了去年的，要是下季度再有，我是填去年的數(shù)還是前年的數(shù)呢
這個(gè)看匯算清繳 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表來(lái)看的。
因?yàn)槭侨ツ昵澳甓继潛p，今年這月才開始盈利，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是去年虧損30000，前年10000元。我這怎么看呢
那就是可以彌補(bǔ)的虧損的是10000+30000
老師是不是可以這么理解就是 我這月季度盈利10000元，我在季度預(yù)交申報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損是就填10000元，那季度如果再盈利的話就剩余30000可以彌補(bǔ)了。。如果下季度盈利數(shù)小于三萬(wàn)就直接按本季度盈利數(shù)填，大于3萬(wàn)也只能填3萬(wàn)是這樣嗎
是的，彌補(bǔ)虧損上多少就最多能彌補(bǔ)多少
好的謝謝東老師了
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝