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演示賬套

老師，我想問下就是像做2021年一季度所得稅預交申報表的時候，因為要有交企業(yè)所得稅，享受了減：彌補以前年度虧損，這樣就導致所得稅交少了，但是，年度匯算，企業(yè)所得稅為什么還重復減這個彌補以前年度虧損呢？是系統(tǒng)自己減的

2022-05-30 11:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-30 11:10

年度匯算清繳，整體相當于重新計算一遍

快賬用戶9774 追問 2022-05-30 11:14

老師的意思是這個是正確的嗎？但是不是減重復了嗎？

齊紅老師解答 2022-05-30 11:20

同學你好季度的時候彌補了就可以年報的時候系統(tǒng)自動填寫

快賬用戶9774 追問 2022-05-30 11:21

是的就是系統(tǒng)自動填寫的，我看減了兩次就感覺不對，所以問老師

齊紅老師解答 2022-05-30 11:26

同學你好這個季度彌補虧損彌補之后你年度表上的虧損減少了嗎

快賬用戶9774 追問 2022-05-30 11:33

是這樣的，因為21年一季度所得稅不是在年度匯算之前做的嗎？不是可以享受19和20年度虧損額度，這樣1季度企業(yè)所得稅就少交一些了，然后現(xiàn)在是匯算21年度所得稅，因為用的來說有稅局要退的稅，但是我看A100000表，里面不是有個減：彌補以前年度虧損，系統(tǒng)自動又減了一次，肯定但是我應納稅所得額少了，之前預交的多了導致有退款

快賬用戶9774 追問 2022-05-30 11:34

我就想問下這個減了兩次的彌補以前年度虧損是正常的嗎？

齊紅老師解答 2022-05-30 11:37

同學你好彌補了一次年度匯算清繳是總的

快賬用戶9774 追問 2022-05-30 11:41

啥意思嘛！意思是正確的嗎？

齊紅老師解答 2022-05-30 11:43

同學你好沒有錯誤,因為年度匯算清繳,整體相當于重新計算一遍”