您好,同學,請稍等下
老師,我現(xiàn)在想做1到9月的資產(chǎn)負債表。期初數(shù)是平的,但是我發(fā)現(xiàn)只有銀行存款期末數(shù)減少了,固定資產(chǎn)、負債期末數(shù),所有者權(quán)益期末數(shù)和期初數(shù)都保持一樣沒變化,這樣期末數(shù)就不是平的了。 請問這種情況,我應該怎么做才能把期末數(shù)調(diào)平呢?是把流動資產(chǎn)減少的那部分,也相應的減少未分配利潤嗎?
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調(diào)賬呢
老師這道題不會做,麻煩講一下 老師的講解是黑筆寫的,答案是正確的,我的理解有點偏差, 鉛筆寫的這部分,20201231日時,第一次年末也要付款,為什么算攤余成本時,第一次付款的500萬不減,如果按我的思路算下去,第四年,攤余成本成負數(shù)了,我知道肯定是錯的,但是我不明白,第一年的攤余成本到底怎么計量按黑筆寫的,我理解的就是2020年末,都沒給人家付第一筆500萬啊, 謝謝老師,我意思是20200101簽合同,每年末付款,那就要20201231付款的啊,為什么算攤余成本,按沒付款的長期應收2000-300算呢題目中沒說20201231付沒付第一筆500萬,也沒說20211231付500的事情[尷尬]所以我糾結(jié)的點,就在于正常如果題目沒告訴第一年付不付錢的事情,就默認沒付款這樣算攤余成本嗎
一個企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個時候借方是銀行存款,貸方是應付職工薪酬,那這個時候因為他的借方不是任何費用類科目,我怎么才能做到應付職工薪酬的貸方和費用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導致,現(xiàn)在管理費用的借方比應付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費用貸應付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時候就是借應付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
企業(yè)要增資有啥影響?
老師,我們股東的股份要賣給我們的另一個公司,另一個公司轉(zhuǎn)購買款給股東的時候,摘要怎么寫呀
技術(shù)服務費,咨詢服務費幾個點
請問給海關(guān)的出口形式發(fā)票上面沒有寫貿(mào)易方式是fob,首單出口給稅局查的資料可以自己改過來嗎
老師,其他應收款二級科目可以掛公司嗎?
老師,兩家公司的變動成本和固定成本是不是在合并的財報報表有體現(xiàn)出來?
老師,建筑公司用勞務派遣公司的人員為建設單位提供安裝服務,勞務派遣公司開來的發(fā)票是不是得是人力資源服務,勞務費 發(fā)票?其他類別的勞務費不可以?
現(xiàn)在注冊有限公司,需要注冊的時候就實繳嗎
老師,給我講一下連環(huán)替代法,到底是哪個替換哪個,我以為我會了可是一下會一下不會,害怕考試出錯,有的題是實際數(shù)和預算數(shù),有的是基期和報告期,謝謝老師了。
你好,軟件做賬它不動自動不就減少了,你不管過程,你得知道怎么計算出來的吧,年初數(shù)據(jù)加上本年貸方發(fā)生額和借減去本年借方發(fā)生額合計。
我是審計 發(fā)現(xiàn)企業(yè)上年數(shù)中個稅是負數(shù),所以做了一筆和應付職工薪酬對沖的分錄,那下年起初不是也要做這么一筆嘛。問題是,下年年末,數(shù)就不對了,應該怎么調(diào)才能正確
你好,出現(xiàn)了負數(shù),你看一下你們發(fā)工資的時候正常發(fā)放的嗎?正常發(fā)放的話,出現(xiàn)了負數(shù),你就不要管了,你下一個月在發(fā)放的時候,你多扣除不就行了。 出現(xiàn)了負數(shù),這表示你們單位代個人支付了,沒有從工資里扣除。 該怎么樣就是怎么樣,你賬上不要調(diào)整。
行,但是我就問如果出現(xiàn)非調(diào)整,下年年末我怎么弄
發(fā)工資的時候,下一次少發(fā)給他,比如本來應該發(fā)給他100,他還有20的個稅,那你發(fā)給他80就是了。 借管理費用工資100, 貸應付職工薪酬工資100, 借工資100,貸銀行存款80,應交稅費個稅20。
不是,為啥應交個稅是負數(shù)呢,就是因為沒有計提,只做了付款的分錄
所以把那個負數(shù)抵消了,現(xiàn)在下一年末數(shù)對不上,怎么處理
你做工資的時候少做了嗎? 借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅