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演示賬套

老師，我現(xiàn)在想做1到9月的資產(chǎn)負(fù)債表。期初數(shù)是平的，但是我發(fā)現(xiàn)只有銀行存款期末數(shù)減少了，固定資產(chǎn)、負(fù)債期末數(shù)，所有者權(quán)益期末數(shù)和期初數(shù)都保持一樣沒變化，這樣期末數(shù)就不是平的了。請問這種情況，我應(yīng)該怎么做才能把期末數(shù)調(diào)平呢？是把流動資產(chǎn)減少的那部分，也相應(yīng)的減少未分配利潤嗎？

2021-10-26 13:41

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-26 13:42

你好你們是年中來建賬的話。期初數(shù)據(jù)肯定不對的；你可以調(diào)整利潤分配去? ?是的

快賬用戶5576 追問 2021-10-26 13:44

老師，意思是把不平的差額調(diào)進(jìn)未分配利潤是嗎？

齊紅老師解答 2021-10-26 13:45

你好；先調(diào)整；? 因?yàn)? 如果期初不平你看下之前是不是就是調(diào)整過利潤分配去了?

快賬用戶5576 追問 2021-10-26 13:51

資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的期初數(shù)是平的。然后到9月為止，只有資產(chǎn)的期末數(shù)減少了，負(fù)債，所有者權(quán)益那些期末數(shù)和期初數(shù)還是一樣的。老師這種情況不平是正常的嗎？資產(chǎn)減少的那部分，對應(yīng)所有者權(quán)益也減少，然后配平就對了是嗎？

齊紅老師解答 2021-10-26 13:52

?你好；? ? 這樣就不對的；? 你對應(yīng)的資產(chǎn)少；? 要么是負(fù)債少了或者所有權(quán)益少了??

快賬用戶5576 追問 2021-10-26 13:59

老師，期末數(shù)據(jù)我是根據(jù)余額匯總表填的，余額匯總表我看了一下期初數(shù)是平的，期末數(shù)加起來也不平，和資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的問題。但是確實(shí)這幾個月只有銀行存款減少了，好像會計(jì)賬做的也沒問題，就不知道為什么會出現(xiàn)這種問題。

齊紅老師解答 2021-10-26 14:01

你好；這個看是不是系統(tǒng)的公式有問題。讓遠(yuǎn)程售后給你看看

你好你們是年中來建賬的話。期初數(shù)據(jù)肯定不對的；你可以調(diào)整利潤分配去? ?是的

2021-10-26

同學(xué)你好，問題1正確。問題二需要所得稅費(fèi)用增加，要么收入增加，要么成本費(fèi)用減少，都是需要調(diào)整相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債科目的。問題三注冊資本減少，貨幣資金也要相應(yīng)減少。

2021-03-24

您好 1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) =“” 科目累計(jì)數(shù); 2、利潤表“凈利潤”科目 %2B “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù);

2021-03-18

同學(xué)你好，很高興為你解答漏記，投資收益的賬務(wù)處理是正確的，調(diào)整的是留存收益

2022-04-01

其他的就不需要再修改了。

2022-04-08

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