給我們建固定資產了嗎

因為是包工頭，做工程的，我也不知道怎么合適，這個包工頭每個月發(fā)2萬的工資給他，個稅太高了，之前的會計還沒報個稅，只報了老板一個人的個稅，如果要補申報個稅的話，會需要繳納很多的個稅，現(xiàn)在想讓包工頭去開票來，不做工資薪金，也是頭疼，銀行流水又備注了工資

如果給我們蓋建筑物，計入在建工程。 如果作為我們的分包方給別人作工程，那是工程施工

我主要是想說之前做借管理費用 貸應負職工薪酬，借應付職工薪酬 貸銀行存款，現(xiàn)在我要沖紅是不是借應付職工薪酬 貸管理費用，然后再做借在建工程 貸應付職工薪酬，可是如果這樣去操作的話，應負職工薪酬的金額會很大，2020到2021年的應付職工薪酬很大，2022年調整，以后還是應付職工薪酬的金額很大，那這個帳不是做錯了嗎？而且工會經費和福利費都是按照應負職工薪酬的應發(fā)工資來的那不是不準了嗎？是不是我調賬的分錄寫錯了。

支付出去還要記錄的

沒明白老師的意思

我主要是想說之前做借管理費用 貸應負職工薪酬，借應付職工薪酬 貸銀行存款，現(xiàn)在我要沖紅是不是借應付職工薪酬 貸管理費用，然后再做借在建工程 貸應付職工薪酬，可是如果這樣去操作的話，應負職工薪酬的金額會很大，2020到2021年的應付職工薪酬很大，2022年調整，以后還是應付職工薪酬的金額很大，那這個帳不是做錯了嗎？而且工會經費和福利費都是按照應負職工薪酬的應發(fā)工資來的那不是不準了嗎？是不是我調賬的分錄寫錯了。

同學你好 最簡單的方法，就是把原來的充掉，然后按正確的做一下

不會出現(xiàn)你說的有科目沖不掉的情況

可是原來的銀行存款不能沖吧

貸應付職工薪酬就是多了，沖紅也多了，金額是不錯的，是我的應付職工薪酬的科目金額變多了，我到底哪里理解錯了

調整分錄，銀行存款可以紅沖的，摘要寫明白，糾正哪個憑證

我感覺老師沒明白我要表達的意思，我可能表達不對

一借一貸應付職工薪酬還是多了

就等于福利費的，工會經費得基數(shù)變大了

我主要是想說之前做借管理費用 貸應負職工薪酬，借應付職工薪酬 貸銀行存款，現(xiàn)在我要沖紅是不是借應付職工薪酬 貸管理費用，然后再做借在建工程 貸應付職工薪酬，可是如果這樣去操作的話，應負職工薪酬的金額會很大 答：最簡單的方法，怎么做的原路沖回。按正確的去做。

差額法不熟練不要用。效果還是一樣的

你說的因為調整把應付職工薪酬調大的事，不存在

建議不要用差額調整。

我這么說吧，我主要是想說之前（2020-2021年）做借管理費用 40萬 貸應負職工薪酬40萬，借應付職工薪酬 40萬貸銀行存款40萬，現(xiàn)2022年在我要沖紅是不是借應付職工薪酬 40萬貸管理費用40萬，然后再做借在建工程 40萬貸應付職工薪酬40萬，可是如果這樣去操作的話，應負職工薪酬的金額不是有2次了嗎，那這樣計入福利費的基數(shù)不是變大了嗎？老師我不知道我哪里沒有講明白，你回答的和我問的不是一個點上

沒有變大，親 你調完之后，沒有看賬嗎，親 應付職工薪酬=-40%2B40=0