老師，問下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時(shí)候是負(fù)數(shù)，申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負(fù)數(shù)，不在預(yù)收賬款里面顯示，可以嗎？ 如果說不可以的話，那已經(jīng)申報(bào)了，增值稅，還有所得稅已經(jīng)繳款成功了，現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào)，重新填寫申報(bào)報(bào)表嗎？

老師您好，我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）更改的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問題，就先按大概數(shù)字申報(bào)了，現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣，收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣，但是里面的應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬，還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣

老師，2022年賣固定資產(chǎn)了，賣掉的固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)到了借方。本年累計(jì)數(shù)也是借方數(shù)。我現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候A105080資產(chǎn)折舊晁，本年折舊那一列怎么填？報(bào)表不允許填負(fù)數(shù)。

會計(jì)在2021年的時(shí)候累計(jì)折舊全部計(jì)提了，沒有殘值，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為0，2022年的時(shí)候，有把累計(jì)折舊沖銷，因2022年沒有累計(jì)折舊，造成了匯算清繳的時(shí)候，本年累計(jì)折舊為負(fù)數(shù)，無法填寫，有沒有什么辦法去修正呢

固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為負(fù)數(shù)，多計(jì)提折舊了，匯算清繳要怎么操作，能先調(diào)表，以后再調(diào)賬嗎？剛進(jìn)去新公司，再做匯算清繳，以前的賬都結(jié)了，