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老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來(lái)了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過(guò)來(lái)了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了，所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái)，讓他以個(gè)人的名義交回來(lái)，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這樣子做對(duì)不對(duì)??？

2020-12-16 22:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-17 04:52

你好你給他開電費(fèi)的嗎

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快賬用戶8669 追問(wèn) 2020-12-17 10:51

不是，是我們替他們預(yù)交的電費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-12-17 10:55

對(duì)方需要還錢給你的嗎 這個(gè)不涉及到發(fā)票 后勤還錢就可以

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齊紅老師 解答 2020-12-17 10:55

后期還錢就可以的 打錯(cuò)了

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快賬用戶8669 追問(wèn) 2020-12-17 11:40

嗯，就是還錢給我們，但之前我們沒(méi)有掛賬應(yīng)收款，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)覺(jué)得要把之前我們預(yù)交的電費(fèi)收回來(lái)，不需要對(duì)方開發(fā)票，只收現(xiàn)金

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快賬用戶8669 追問(wèn) 2020-12-17 11:40

這個(gè)我有點(diǎn)不明白，為什么要以個(gè)人的名義收取現(xiàn)金，扣對(duì)方單位的款不是更直接嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-17 12:17

就是個(gè)人辦理這個(gè)業(yè)務(wù) 企業(yè)只做支付的

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