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小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1?1%）增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸：銀行存款

2025-11-10

?主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款101 貸：主營業(yè)務(wù)收入100 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

2025-07-01

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如交稅計(jì)提附加借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2024-03-12

借應(yīng)收賬款6600 貸主營業(yè)務(wù)收入 6534.65 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅65.35

2023-10-20

月底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄季度再做

2021-04-08

快賬用戶4331 追問 2025-11-10 16:48

直接在收入時(shí)就做未交增值稅嘛？不用做個(gè)銷項(xiàng)，在結(jié)轉(zhuǎn)到未交嘛？

快賬用戶4331 追問 2025-11-10 16:50

比如，借：應(yīng)收，貸：主營銷項(xiàng)稅額，然后月末計(jì)提，借：未交，貸：銷項(xiàng)稅額，這樣嗎？

快賬用戶4331 追問 2025-11-10 16:51

只需要季末計(jì)提還是每月都要計(jì)提

快賬用戶4331 追問 2025-11-10 16:52