你好 購買原材料,借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 領(lǐng)用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料?
老師,我們12月付出了材料款但材料還沒收到,發(fā)票也沒開我怎么做賬,這種可以暫估嗎分錄怎么做
老師,我們是工程公司,但是我們也有賣材料,買材料的時候怎么做分錄呢,我們材料直接用在工地了,沒有入庫
總公司項目研發(fā)東西讓我們分公司做成品,目前用我們的材料,后期說補(bǔ)材料給我們但是現(xiàn)在還沒給,手工費(fèi)款是不給了,這個用我們材料領(lǐng)料怎么做分錄,產(chǎn)成品直接給項目了,沒出入庫
老師,我們購了原材料做了樣品送給客戶,沒開發(fā)票,也不收錢,我們應(yīng)該怎么帳務(wù)處理
老師,購買原材料,票我們沒有收到?jīng)]有開給我們,錢我們也沒給,料入庫了,當(dāng)月還用料了,這個的分錄怎么做?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
錢勒?可是錢已經(jīng)給他了,也不欠他們的錢了
請看你前后描述,相互矛盾啊
不好意思老師,對不起,給錢了,我表述錯了,不好意思
你好 購買原材料沒有收到發(fā)票,借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 給錢了,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 領(lǐng)用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料?
老師,借預(yù)付的那個科目可不可以換成應(yīng)付對不對還是應(yīng)收,不用預(yù)收預(yù)付科目可不可以?
你好,如果不涉及預(yù)付賬款科目,第二個分錄可以計入 應(yīng)付賬款的借方核算