老師好！我司為小規(guī)模納稅人，因業(yè)務(wù)需要租了宿舍（該房主是個人不是中介），每月租金1200元。這個需要對方開發(fā)票嗎？開票內(nèi)容是什么，稅率多少？我們簽合同時約定租金1200元，未特別注明要開票，現(xiàn)要求開票房東不愿承擔(dān)稅費，我方在賬務(wù)上這個價稅合計超過了合同約定的金額，怎么入賬呢？

想問下，客戶采購的商品，錢已付共計50500元，現(xiàn)在要開票，我們銷售方是小規(guī)模納稅人，客戶購買方是一般納稅人，現(xiàn)在對方要開具發(fā)票，按3個人的專票開具，會多出稅金1515元，但是對方購買方說采購合同里的價格是含稅價格，不愿支付這1515元稅金；那如果我們開票就得自行承擔(dān)這1515元，現(xiàn)在就是想問，有什么辦法能倒擠含稅價格和購買方付款的50500元金額對上？

老師好，我司是小規(guī)模企業(yè)，2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁，租賃期是16天，租金是11萬元，然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司，簽訂的合同金額是18萬元，租賃期是14天， 在2023年1月份的時候，我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司，含稅金額是90000元，同時銀行收到了B公司90000元，剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司（另外的9萬元 是暫時不開票，但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們，他還貨款時就需要開票）請問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報？賬務(wù)要如何處理？分錄要怎樣寫？

老師好，想咨詢一個沖發(fā)票的問題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人，開出了一筆25000元設(shè)計費，當(dāng)時按1%稅率開的，金額為24752.48；稅額為：247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人，在今年5月份因設(shè)計費不能拿回，要沖回，所以用紅字按原來沖(普票），可因現(xiàn)在公司是一般納稅人，系統(tǒng)不會自動統(tǒng)計，國稅說按稅率1%稅額除以0.03稅率，按簡易征收來計算金額。可賬上沖時按25000元，金額為24752.48元，按簡易征收金額為：8250.67元。那申報表的收入與賬有個差額，要怎么處理呀

老師，我是小規(guī)模納稅時候簽的合同金額3399000元，已經(jīng)開了3033250元后，還有365750元，現(xiàn)在是變一般納稅人了，我現(xiàn)在按簡易征收開完余款365750元，但是對方公司要求我們折算會1%的金額開，她不想承擔(dān)付另外2%稅，請問這個怎么算出還要開多少金額的？