23年1月開具的發(fā)票，1月還是小規(guī)模納稅人 ，2月開始是一般納稅人，7月紅沖了這張發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示，是什么意思
因?yàn)檫@個(gè)是小規(guī)模產(chǎn)生的，系統(tǒng)可能 無法匯總，可以去稅局大廳操作
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老師，上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人，我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅，7月份開了一張專票，8月紅沖了，只開了一張，現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎？稅款所屬期7月1到31
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老師，小規(guī)模納稅人，4月份紅沖了一張2月份的發(fā)票：2月份稅率是1%，紅沖稅率也是1%，但是4月小規(guī)模普票免增值稅了，這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表有影響嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票，4月之后開的都是免稅的普票，這個(gè)紅沖的發(fā)票在二季度申報(bào)增值稅的時(shí)候需要單獨(dú)提現(xiàn)嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票1%的稅率，當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對(duì)方退回了票（對(duì)方公司也是小規(guī)模），今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對(duì)方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做，預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
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23年1月開具的發(fā)票，1月還是小規(guī)模納稅人 ，2月開始是一般納稅人，7月紅沖了這張發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示，是什么意思
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匯總的話，是填什么位置
系統(tǒng)提示在申報(bào)表中自行填寫
同學(xué)，就是未開票收入那里，如果系統(tǒng)過不了，還是去大廳
表格什么位置填寫
對(duì)應(yīng)的稅率那一欄，同學(xué)
可以標(biāo)我一下位置嗎
我這邊也不知道之前你做的稅是幾個(gè)點(diǎn)的
小規(guī)模是1%填寫的
同學(xué)填寫在3%的，同學(xué)，然后首頁減征額要減2%
簡易計(jì)稅那個(gè)地方嗎
對(duì)的，你也要看能不能通過，一般是要去大廳的
不填未開票收入那個(gè)地方吧
你填寫在開票收入那里，同學(xué)
稅率減的部分是填減免稅率的那個(gè)明細(xì)表里嗎
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的