老師，我們是幼兒園，18年開始招生的，18年和19年兩年的收入中，偶爾會有退費(fèi)的產(chǎn)生，當(dāng)時(shí)退費(fèi)是直接用現(xiàn)金退給學(xué)生，沒有開具紅字發(fā)票，正常的應(yīng)該是退了得就得開具紅沖發(fā)票，這些積攢下來的退費(fèi)沒有開紅沖發(fā)票的大概有十幾萬，當(dāng)時(shí)因?yàn)槲疫€沒接手，我2020年接手后只要產(chǎn)生退費(fèi)的我們就開具紅字發(fā)票收入也做沖減，那前兩年的退費(fèi)沒開具發(fā)票的怎么辦，當(dāng)時(shí)不是我做的賬

你好？老師，我問下上個(gè)月收到購貨發(fā)票，金額開多了，上學(xué)入賬的時(shí)候多的稅做了進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出了，然后這個(gè)月供貨商那邊又要求多開的金額開紅字信息表給他們，這個(gè)賬務(wù)上怎么處理，然后報(bào)8月份稅的時(shí)候可有影響

老師，我想咨詢一個(gè)問題，我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品，客戶按照正常售價(jià)給我們付款，我們把貨發(fā)給客戶，我們正常開具增值稅專用發(fā)票，承諾訂貨只要達(dá)到一定金額，下月我們給予10元/件的返利，然后客戶開我們開具紅字信息表，我們開紅字發(fā)票！我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀，該怎么做賬務(wù)處理及會計(jì)分錄

我的問題有點(diǎn)長，老師別嫌煩哈?。?！ 我們公司是給西藏那邊各個(gè)學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的，我們開了銷項(xiàng)發(fā)票139萬，對方收到貨后告知我們數(shù)量不夠，要在這個(gè)總貨款139萬里面扣2000塊錢，但是我們單位開發(fā)票的時(shí)候是按學(xué)校開的，一個(gè)學(xué)校一張票，每個(gè)學(xué)校的數(shù)量不一致，這個(gè)2000塊錢又是好幾個(gè)學(xué)校加起來的金額，請問老師，這個(gè)業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點(diǎn)，是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來，我們在退他2000，但是退了的這個(gè)2000票要怎么弄，

老師好，公司前面的教培業(yè)務(wù)收入，今年解約時(shí)，需要退回給對方課時(shí)費(fèi)幾萬，這個(gè)發(fā)票在22年開的，錢也在22年收到了，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，錢也在退給對方。但是退回金額是發(fā)票金額的一部分，就是要紅沖一部分錢。。這個(gè)怎么紅沖？如果對方已認(rèn)證了，那對方開紅字信息表，我們紅沖就好了，是不