老師你好 我上一任會計在今年8月未收到貨就抵扣了進項。次月確定貨到不了，卻根本沒有開具紅字發(fā)票信息表給供貨商，直接在財務軟件做了進項轉出，并申報了稅，前幾天我了解情況后給供應商把9月未開的紅字信息表補給他們，我想問的是，9月上一任會計已做了進項轉出，那本月我開出信息表了又該怎么做賬呢

老師，我8月的時候開了一張紅字信息表是3846.48的車輛保險發(fā)票，要退保險，然后退了1798.45，又另外給我開了一張2048.03的發(fā)票，這個我該咋做賬，然后報稅的時候我就把開的紅字信息表的稅額給填到進項稅轉出那一欄嘛

問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調整 問題四，供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務怎么調整?。?上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝

上個月有張服務費進賬我認證了，這個月我們開紅字信息表又沖了，這個轉出的分錄要怎么做？ 收到時 借：管理費用471.7 進賬稅額28.3 貸方：現(xiàn)金500

老師 你好 請問一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報的時候做了進項稅額轉出 然后申報了增值稅 但是對方說我們把紅字信息發(fā)票開錯了 我們只有更正申報表 但是我們本月又有外地預交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時候少抵扣我之前做了進項稅額轉出的部分 這樣會不會有什么影響呢