21年5月份為對(duì)方提供了應(yīng)稅中介服務(wù)，當(dāng)時(shí)我公司是小規(guī)模納稅人，開(kāi)具了1%的普通發(fā)票，對(duì)方未支付款。 現(xiàn)在是11月份，對(duì)方認(rèn)為發(fā)票時(shí)間超過(guò)3個(gè)月，讓退回重新開(kāi)具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人，如果紅沖發(fā)票，重新開(kāi)具，應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票？

老師，我公司是一般納稅人，3月份開(kāi)了一張專票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開(kāi)具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢

老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，5月份開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)抵扣，6月份的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)具了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我公司季報(bào)的時(shí)候應(yīng)該繳納增值稅嗎？

老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票1%的稅率，當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對(duì)方退回了票（對(duì)方公司也是小規(guī)模），今天開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對(duì)方開(kāi)具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做，預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。

老師，小規(guī)模納稅人2022年1月份開(kāi)的普票，稅率1%，當(dāng)季開(kāi)了200多萬(wàn)發(fā)票，所以4月份報(bào)稅時(shí)交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開(kāi)負(fù)數(shù)了，現(xiàn)在納稅申報(bào)怎么填?