就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù)，所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào)，然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡（公戶開(kāi)了但是一直沒(méi)用）幫自己和掛靠的一個(gè)人，還有幾個(gè)建造師交社保，這些代理也不知道都沒(méi)入賬，所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā)，估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資，其他人都沒(méi)有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保，社保可以補(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā)，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？

老師我公司今年新成立的交通運(yùn)輸行業(yè)公司，安全生產(chǎn)費(fèi)用上半年沒(méi)有計(jì)提，可以在7月份賬務(wù)處理補(bǔ)提嗎，分錄怎么做呢，老師請(qǐng)您解答下謝謝

老師您好我想問(wèn)下我公司是今年新組建的交通運(yùn)輸行業(yè)公司，2-7月安全生產(chǎn)費(fèi)用都未計(jì)提，可以在7月份的賬務(wù)中補(bǔ)提嗎，是逐月提取還是一次性將2-7月都補(bǔ)提，賬務(wù)處理怎么做呢

老師，我運(yùn)輸有限公司今天上級(jí)部門來(lái)檢查了，要我把安全生產(chǎn)資金的提取做起來(lái)，以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，按照百分之一點(diǎn)五平均逐月提取。財(cái)務(wù)部按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立臺(tái)賬，按需列支。比如23年?duì)I業(yè)收入為8696012元按百分之一點(diǎn)五提取就是130440.18元，如果我開(kāi)始做24年1月份的賬，怎么具體寫分錄，怎樣做？老板說(shuō)叫我做個(gè)預(yù)算？我不會(huì)，老師，請(qǐng)教下

老師，我們公司22年7月份購(gòu)買了一臺(tái)除顫儀，價(jià)格2萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)直接入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在審計(jì)下來(lái)說(shuō)要調(diào)整入固定資產(chǎn)，那我現(xiàn)在調(diào)整入固定資產(chǎn)了，我是借固定資產(chǎn)2萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬(wàn)。那我折舊怎么補(bǔ)計(jì)提？我是單獨(dú)22年補(bǔ)計(jì)提，23年補(bǔ)計(jì)提，還是可以今年直接補(bǔ)計(jì)提兩年的折舊嗎？謝謝！