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老師,之前暫估入庫(kù)的后邊收不到發(fā)票,如何做賬務(wù)處理啊

2023-07-05 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-05 15:44

你指的是那個(gè)科目?

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快賬用戶7083 追問 2023-07-05 15:50

所有的,因?yàn)闀汗懒藥?kù)存結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,現(xiàn)在對(duì)方一直不給開票聯(lián)系不到下游給開票了

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齊紅老師 解答 2023-07-05 15:54

具體指的是哪個(gè)科目?

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快賬用戶7083 追問 2023-07-05 16:09

借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這是原來做的分錄,現(xiàn)在發(fā)票開不過來我不知道都是調(diào)整哪些科目

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:10

真實(shí)的暫估,不用調(diào)整賬務(wù)處理的。只是銷售當(dāng)年的成本不能稅前扣除

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