您好，老師，請問一下，公司1月2月4月5月未發(fā)生任務何業(yè)務，沒有賬可做，在裝訂記賬憑證時，直接有做賬的月份裝訂在，需要打印一份說明單，說明幾月到幾月未發(fā)生業(yè)務嗎？？這種情況應該怎么做呢？

老師好，7月份一次性支付5-6月份房屋租金，5-6月需要每月計提房屋租金嗎？且租金包含物業(yè)水電費，所以每個月的金額不一樣。5-6月份已經結賬，所以問問您該怎么進行賬務處理？支付房租的能不能在7月份做賬？（暫時沒有發(fā)票）

5月份開具一張增值稅發(fā)票，當時忘記作廢了，在做賬的時候，這張發(fā)票收入沒有做進去，導致報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結了，這個月又開具了一張紅沖發(fā)票，請問應該怎么處理，怎么入賬？分錄怎么寫？

老師好，用友財務軟件里審核完當月憑證也做了記賬處理，到月末轉賬的時候未勾選未記賬憑證，就做了轉賬，然后未保存結轉期間損益的那張憑證就退出了，現在再去結轉就顯示“所選科目余額為零，沒有生成轉賬憑證”，這樣該怎么處理呢？

老師您好，幫我看下這份截圖中17號憑證，當時11月我在結賬時提示我要計提所得稅費用，不然沒法完成結賬，因為賬上也有利潤嘛，到了12月份我就計提了一筆165800的費用，這筆是沒有實際發(fā)生的，暫時計提的，后面就第4季度預交了6000多的所得稅，到做完匯算時還交了4145元的所得稅，但5月份的賬里，所得稅余里是不平賬的，還顯示有60403.26的余額，這種我需要怎么處理才能平賬呢？