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小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不到30萬(wàn)，增值稅免征，我問(wèn)你一下老師，那是不是附加稅也不用計(jì)提了。免征了呢，這個(gè)分錄怎么做

2023-06-17 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-17 11:15

你好，增值稅免征了，附加稅也就是免征的。 增值稅分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了，就直接不用做計(jì)提分錄了

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快賬用戶6088 追問(wèn) 2023-06-17 11:19

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免 這個(gè)分錄季末時(shí)一次做，還是每次開(kāi)票下面都分別做這筆分錄呢？

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-17 11:21

你好，這個(gè)分錄是 季末時(shí)一次性做的處理

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你好，增值稅免征了，附加稅也就是免征的。 增值稅分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了，就直接不用做計(jì)提分錄了
2023-06-17
你好同學(xué)，現(xiàn)在季度開(kāi)普票不超過(guò)45萬(wàn)，都是免征增值稅和附加稅，申報(bào)表按照你的開(kāi)票金額填寫(xiě)，填到未達(dá)起征點(diǎn)欄次。
2021-11-10
您好，學(xué)員，免征增值稅，附加稅是以增值稅為稅基的，所以附加稅自然也免了。
2021-07-10
增值稅是按40萬(wàn)算 按這個(gè)40萬(wàn)*3% *稅率/2之后計(jì)提附加稅
2020-03-21
季度少于45萬(wàn)，免征增值稅，是不需要繳納增值稅的，不用繳納增值稅，就不需要繳納附加稅的
2022-05-09
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