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老師 去年的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提 今年補(bǔ)計(jì)提的分錄是怎么做的呢

2023-05-29 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-29 17:38

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶6191 追問(wèn) 2023-05-29 17:40

不用以前年度損益這個(gè)科目是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-29 17:41

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

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快賬用戶6191 追問(wèn) 2023-05-29 17:43

那做上年度匯算的時(shí)候需要調(diào)表嗎？ 怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-05-29 17:44

是先調(diào)整上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再做匯算

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快賬用戶6191 追問(wèn) 2023-05-29 17:46

直接加上未計(jì)提金額？ 那么第二年不會(huì)有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-29 17:52

影響第2年的年初余額

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借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2023-05-29
你好，去年企業(yè)所得稅少計(jì)提了，今年要計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2022-05-26
可以的，直接做今年的稅金及附加。
2024-01-11
你好 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-07-03
借：利潤(rùn)分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
2024-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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