老師，是小型微利企業(yè)的，請問申報匯算清繳的時候如果有業(yè)務(wù)招待費的需要做費用明細(xì)表嗎？還是說納稅調(diào)整表
四、業(yè)務(wù)招待費 A104000表的
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老師，匯算清繳的時候，小型微利企業(yè)免于調(diào)報期間費用明細(xì)表，那業(yè)務(wù)招待費怎么調(diào)整？
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老師，我在做匯算清繳時， 1.基礎(chǔ)信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企，填報表單里就沒有A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表， 3.在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表里，業(yè)務(wù)招待費支出項目的稅收金額就帶不出來，業(yè)務(wù)招待費就要全部成調(diào)增金額，這要怎么辦？
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老師，是小型微利企業(yè)的，請問申報匯算清繳的時候如果有業(yè)務(wù)招待費的需要做費用明細(xì)表嗎？還是說納稅調(diào)整表
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小規(guī)模，小微企業(yè)，年度匯算清繳，只有1項業(yè)務(wù)招待費要納稅調(diào)整，其他沒有。那匯算清繳時是不是只用選填《納稅調(diào)整申報表》？ 那個A105050《職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表》要不要填？聽說不管有沒有調(diào)整，只要有薪酬支出都要填這張表？
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就只填一個表就可以了嗎?其他數(shù)據(jù)就會自動出來的是吧，還有什么其他類型的費用需要單獨填表嗎
還有這個申報匯算清繳的工資填了之后，怎么提示需要納稅調(diào)整的
你還要填稅收金額
好的，如要要填期間費用表，那么管理費用是填匯算清繳表中的期間費用是哪一欄的，像社保這一塊是沒有看到的
期間費用是在職工薪酬里面反映社保
然后稅收金額也是包含算申報金額的嗎？
差旅費和車輛使用得是填哪里呢
其實小型微型企業(yè)的不可以免填期間費用嗎，那么有業(yè)務(wù)招待費的情況下不填期間費用表，直接做納稅調(diào)整可以？
沒有對應(yīng)的項目。就填其他
老師，如果放其他的金額將近10萬的，會不會有什么風(fēng)險呀
沒事的，很正常的哈
那業(yè)務(wù)招待費，在今年還沒有銷售的情況，發(fā)生了1萬塊能不能稅前扣除呀
不能的哈，只能做納稅調(diào)增了
這樣的話，全部金額調(diào)增了，
是的，只有全額調(diào)增的
好的，謝謝老師
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