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老師,我們在期初建賬的時候多入了一輛車,該怎么調出去,就是說固定資產的原值和折舊是沒有入賬分錄的,直接在建賬的時候填了財務初始余額。

2023-05-25 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-25 16:54

你好;? ?你 還折舊了嗎 ?? 你是期初多了; 那你對應的什么欄次多了數(shù)據(jù);才好對沖的?

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快賬用戶2946 追問 2023-05-25 17:02

車在老板名下我以為在公司名下就入了期初,也折舊了但是每年匯算清繳都調增了,因為沒見到票,現(xiàn)在就是固定資產和累計折舊多了

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快賬用戶2946 追問 2023-05-25 17:03

后面正常做賬的折舊可以直接調,但期初財務余額的固定資產和折舊我不知道怎么調

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齊紅老師 解答 2023-05-25 17:10

你好; 你去紅沖掉 ;? ?你折舊和固定資產賬面都沒有做;借 利潤分配 貸固定資產??

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快賬用戶2946 追問 2023-05-25 17:12

多入的固定資產部分做 借利潤分配 貸固定資產 那折舊部分也是這樣嗎,借利潤分配 貸累計折舊

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齊紅老師 解答 2023-05-25 17:15

是的;? ? ?借累計折舊貸利潤分配哈; 沖掉??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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