老師。這個(gè)資產(chǎn)總額是不是默認(rèn)都是對的，這個(gè)怎么算呢？我財(cái)務(wù)報(bào)表只有第三跟第四季度的，那是不是用第三季度的資產(chǎn)總計(jì)加上第四季度的合計(jì)再除于4得？
你只有兩個(gè)季度，應(yīng)該是除以2
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老師，我們公司是高企，現(xiàn)在填寫第四季度的所得稅報(bào)表，第三季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)了728024.63元，現(xiàn)在填第四季度了，第四季度研發(fā)費(fèi)用只有298198.01元，但是這表不讓改，怎么辦呢？
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老師。這個(gè)資產(chǎn)總額是不是默認(rèn)都是對的，這個(gè)怎么算呢？我財(cái)務(wù)報(bào)表只有第三跟第四季度的，那是不是用第三季度的資產(chǎn)總計(jì)加上第四季度的合計(jì)再除于4得？
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固定資產(chǎn)一次性扣除在第三季度申報(bào)的，第四季度申報(bào)的時(shí)候是不是就不用再次扣除了，只填附表就行了，利潤總額還是接著第三季度累計(jì)計(jì)算的？
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老師好，填寫匯算清繳中，資產(chǎn)總額平均值，因?yàn)楣臼?023年12月成立的，只有第四季度有賬，第一季度至第三季度是0，第四季度平均值6.77萬，現(xiàn)在要填年度匯算清繳，資產(chǎn)總額平均值，直接帶出來的金額是1.69萬，不知道對不對，但是第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)中季度平均值是6.77萬，麻煩老師幫忙講解一下
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老師我真是暈了，我全部檢查了2024年的報(bào)稅報(bào)表，后面三個(gè)季度都沒問題，又發(fā)現(xiàn)昨天第一季度的企業(yè)所得上面那一列的季末資產(chǎn)總額填得不對，當(dāng)時(shí)可能是按照軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的資產(chǎn)總額來填的，其實(shí)是要按照電子稅務(wù)局第一度填好的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額來填第一季度季末的資產(chǎn)總額的，因?yàn)樯婕暗綀?bào)表重分類了，兩個(gè)表的數(shù)據(jù)肯定有差異 ，我現(xiàn)在想更改第一季度的數(shù)，改不了得把后面兩個(gè)季度的作廢才行，但是目前只能作廢第四季度的報(bào)表，第二季度三季度的只有更正按鈕，現(xiàn)在怎么弄，都是因?yàn)闃I(yè)務(wù)不熟悉，才反復(fù)弄，搞來一堆麻煩
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可是這樣算對嗎？為什么跟這個(gè)資產(chǎn)總額不等呀
因?yàn)閰R算清繳填列的是平均資產(chǎn)總額
那呀算呀這個(gè)
你是新公司嗎，3季度資產(chǎn)總額多少，4季度資產(chǎn)總額多少
我剛拍給你了，第三是23107.39 第四172830.06
3季度平均值=（0＋23107.39）÷2=11553.70 4季度平均值=（23107.39＋172830.06）÷2=97968.73 全年季度平均值=（11553.70＋97968.73）÷2=54761.22
我這個(gè)現(xiàn)金流是不是不對呀，我從系統(tǒng)打開的，這個(gè)現(xiàn)金流的期末不是應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金金額嗎，我這個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是144580.86，現(xiàn)金流表期末現(xiàn)金余額是149258
那這個(gè)就是不對的額
那咋辦呀，我也不會搞現(xiàn)金流，我是看財(cái)務(wù)系統(tǒng)照填進(jìn)去的
應(yīng)該是你的數(shù)據(jù)錯(cuò)了
我系統(tǒng)重新又算了一遍還是這樣的呀
你是什么系統(tǒng)算的哦
用友的軟件
你是做憑證的時(shí)候指定現(xiàn)金流項(xiàng)目嗎
是的，做憑證它跳出來叫指定的，手動(dòng)指定
那你是不是有的涉及現(xiàn)金或銀行存款的憑證，沒有指定現(xiàn)金流哦
沒有，不指定下不了另外一張憑證
那你現(xiàn)金流量表的余額會跟貨幣資金的余額一致的啊