匯算清繳發(fā)年去年有一筆現(xiàn)金收入沒有記賬報稅也沒有開發(fā)票這怎么辦？是需要反結(jié)賬把這筆錢記上嘛？這筆現(xiàn)金要去存到銀行嘛？匯算清繳和財務(wù)報表年報怎么填？和之前第四季度不一樣沒事吧？謝謝老師解答
你好增值稅能在去年申報嗎 其他的都做到今年就行
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匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入，現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月，未記入這筆收入之前當(dāng)期的進項大于的銷項,不交增值稅和附加稅，我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入，這樣進項就小于銷項，需要交附加稅，我忘了計提附加稅，把更正的財務(wù)表已經(jīng)報送了，現(xiàn)在我6月份去補提附加稅還是在1月份補提附加稅
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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匯算清繳發(fā)年去年有一筆現(xiàn)金收入沒有記賬報稅也沒有開發(fā)票這怎么辦？是需要反結(jié)賬把這筆錢記上嘛？這筆現(xiàn)金要去存到銀行嘛？匯算清繳和財務(wù)報表年報怎么填？和之前第四季度不一樣沒事吧？謝謝老師解答
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老師，我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費，費，支付費用沒有發(fā)票等)，導(dǎo)致需要補水，所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣，一，需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎？ 二，填匯算清繳前不是也要填財務(wù)報表-年報，這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎？因為這個表是填在所得稅申報表前的，數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
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老師，小規(guī)模匯算清繳，去年的時候前會計季度預(yù)報全部是零報，包括財務(wù)報表，但是我查了一下，去年有開五萬多的免稅普票，現(xiàn)在匯算清繳這個開票收入要填進去嗎？那成本怎么弄？他家沒有做賬也沒有數(shù)據(jù)。
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老師增值稅更改不了了，去年的賬記在今年嘛？那怎么改匯算清繳呢
你增值稅修改不了的話，你只能做到今年的收入借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，然后把這個錢存到銀行賬戶。如果你用以前年度損益調(diào)整來做的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
增值稅能改去年第四季度，怎么改，改哪里的數(shù)據(jù)？
可以 一般納稅人還是小規(guī)模的， 收入是什么業(yè)務(wù)的
小規(guī)模。 賣廢品收入
和你普票一樣填寫 季度45萬以內(nèi)的10欄 超過的12欄
還有個問題麻煩老師，收到賣廢品的現(xiàn)金，能否通過法人的個人賬戶轉(zhuǎn)到公戶
你好 可以 出委托書 委托個人收款
老師這委托書大概怎么寫？
本單位委托某某個人收取某某企業(yè)或者是某某個人廢品收入某某金額，一切責(zé)任由本公司承擔(dān)， 然后下面三方蓋章簽字