你好老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2019年部分固定資產(chǎn)處置清理了，年度匯算填?寫(xiě)A105080表時(shí)我沒(méi)有把已清理的固定資產(chǎn)原值、貸方本年折舊、貸方累計(jì)折舊數(shù)據(jù)填寫(xiě)進(jìn)去，掃描后提示期間費(fèi)用表中的折舊費(fèi)合計(jì)數(shù)應(yīng)小于A105080表中帳載金額，后來(lái)我把19年已清理的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)填入A105080表內(nèi)，再掃描又提示原值期末余額與A105080中原值不一致，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何處理

老師您好，本年度有固定資產(chǎn)處置，本年發(fā)生累計(jì)折舊是負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅匯算清繳，2022年度申報(bào)表A105080資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中，本年固定資產(chǎn)折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么處理？

本年度沒(méi)有計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)，并且在本年度處理了，所得稅匯算清繳的A105080表要填寫(xiě)內(nèi)容嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，A105080這張表，因?yàn)?022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒(méi)有處置前填寫(xiě)的此表。但是這樣填寫(xiě)固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負(fù)債表不一致了。因?yàn)檫@張表必須得把2022年度計(jì)提折舊的金額放進(jìn)去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放，那清理掉的固定資產(chǎn)在2022年度計(jì)提折舊的金額就不能在此處體現(xiàn)了呀？怎么解決呢？

我們有部分固定資產(chǎn)在2021年度匯算清繳折舊完了，賬上沒(méi)有金額了，那么2022年度匯算清繳，在A105080這張表上還需要填寫(xiě)折舊完的資產(chǎn)嗎