老師好，公司這個(gè)季度有銀行存款利息收入，出報(bào)表后有利潤(rùn)要交季度所得稅，但是一直虧損幾年了，可以這個(gè)季度先不報(bào)利潤(rùn)額嗎？等明年匯算清繳彌補(bǔ)虧損就不用交所得稅
你好，可以的，但是你的利潤(rùn)表也得修改。
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老師好，公司這個(gè)季度有銀行存款利息收入，出報(bào)表后有利潤(rùn)要交季度所得稅，但是一直虧損幾年了，可以這個(gè)季度先不報(bào)利潤(rùn)額嗎？等明年匯算清繳彌補(bǔ)虧損就不用交所得稅
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老師好，公司一直沒(méi)經(jīng)營(yíng)也是幾年虧損狀態(tài)，這個(gè)季度因?yàn)橛欣⑹杖氤鲑~要交企業(yè)所得稅，如果這個(gè)季度交了稅，但是明年匯算清繳彌補(bǔ)虧損后肯定不用交稅的，那怎么處理？申請(qǐng)退稅嗎？還是這個(gè)季度先不報(bào)這個(gè)稅額數(shù)字？
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老師?一般納稅企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn)，但22年度還有大虧損，系統(tǒng)沒(méi)有直接補(bǔ)虧而是出來(lái)需要預(yù)交的所得稅額，我預(yù)交了。本來(lái)不該交的，明年匯算清繳可以退稅嗎？下個(gè)季度要是有利潤(rùn)能不能補(bǔ)22年的虧損？
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老師，企業(yè)所得稅1季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額6946.88，直接彌補(bǔ)了以前年度虧損6946.88，然后沒(méi)交所得稅對(duì)吧。 如果現(xiàn)在二季度利潤(rùn)總額是3541.28，這不就是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額嗎？現(xiàn)在這個(gè)彌補(bǔ)虧損怎么填了？
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之前一直是虧損，然后第四季度盈利了，是要先把四季度所得稅交了，匯算清繳的時(shí)候退，還是直接申報(bào)四季稅款的時(shí)侯就可以用以前年度虧損彌補(bǔ)
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那要怎么修改？利息收入是銀行入賬的，也不能不做吧
你好，做暫估一個(gè)費(fèi)用，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。
暫估一個(gè)費(fèi)用要做費(fèi)用項(xiàng)目表格作為憑證依據(jù)嗎？
這個(gè)費(fèi)用額度是利潤(rùn)總額數(shù)字還是這筆利息收入的數(shù)字？
對(duì)的，是的，是這么做的。
這個(gè)費(fèi)用額度是利潤(rùn)總額數(shù)字還是這筆利息收入的數(shù)字？
你好，看你的利潤(rùn)總額，按照你利潤(rùn)總額來(lái)交稅不是嗎？
噢噢，明白了，謝謝老師。那將來(lái)調(diào)賬直接科目轉(zhuǎn)出來(lái)就可以了嗎？要附什么憑證？
對(duì)的，是的，沒(méi)有原始憑證，不用原始憑證。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。