老師，企業(yè)所得稅1季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額6946.88，直接彌補(bǔ)了以前年度虧損6946.88，然后沒(méi)交所得稅對(duì)吧。 如果現(xiàn)在二季度利潤(rùn)總額是3541.28，這不就是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額嗎？現(xiàn)在這個(gè)彌補(bǔ)虧損怎么填了？
你好，你這個(gè)3000多是1~6月份的累計(jì)盈利嗎？還是只是二季度的
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老師，我這個(gè)季度的利潤(rùn)總額是3000多塊，填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出彌補(bǔ)以前年度虧損，跟利潤(rùn)總額剛好相抵，但是我以前年度的虧損在上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了，這是怎么回事
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老師，你好！麻煩幫我看看這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)對(duì)不，19年虧損兩萬(wàn)多，20年前兩個(gè)季度都是虧損，第三季度盈利一萬(wàn)多，申報(bào)表填寫利潤(rùn)總額，彌補(bǔ)以前年度虧損與利潤(rùn)總額一致對(duì)嗎，本來(lái)實(shí)際利潤(rùn)是總體還在虧損
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第一季度利潤(rùn)18016彌補(bǔ)了去年的虧損，第二季度沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)，本年累計(jì)利潤(rùn)還是18016，在填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，利潤(rùn)總額應(yīng)該怎么填？
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老師，我一季度虧2千，二季度盈利3萬(wàn)塊，申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了，我三季度是虧損1萬(wàn)，但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的，我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了，這樣是對(duì)的嗎
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2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn)，利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn)，第二季度虧損-50萬(wàn)，第三季度虧損是-10萬(wàn)，電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0，第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn)，第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn)，這樣申報(bào)下去，我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn)，我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)，那我不是虧了20萬(wàn)
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老師，24年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)開(kāi)，大概1000多元，需要匯算調(diào)增么
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老師好。請(qǐng)問(wèn)，商貿(mào)公司，比如商家實(shí)際給我開(kāi)500張建筑模板，我得開(kāi)出去500張，但是實(shí)際我要達(dá)到稅負(fù)是2-5的話，那么肯定得是銷售額大于進(jìn)項(xiàng)額的，加上利潤(rùn)肯定也不夠稅負(fù)的，那么不就得多開(kāi)銷售額。不就得多開(kāi)張數(shù)嗎，這樣可以嗎 不可以的話，這種得怎么開(kāi)票，既要數(shù)量一致，還要達(dá)到稅負(fù)
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國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料，公司自己加工賣到國(guó)外，這個(gè)是屬于一般貿(mào)易嗎適用免抵退稅，直接買進(jìn)賣出是免退稅也是一般貿(mào)易嗎？
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企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù)，國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料賣到國(guó)外，國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料加工后賣到國(guó)外，那么出口退稅這塊，銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，材料入庫(kù)，假如3月5號(hào)入了40噸，3月10號(hào)又來(lái)了50噸，3月末都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，3月末暫估了40噸，4月收到發(fā)票時(shí)是90噸，那入庫(kù)單怎么開(kāi)？（3月已經(jīng)開(kāi)了40噸的入庫(kù)單，）
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老師沖減去年收入和成本怎么做分錄？去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本65000貸庫(kù)存商品65000
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【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××，您尾號(hào)為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易（持牌機(jī)構(gòu)還款），單筆扣款限額為350000.00元，周期扣款限額為350000.00元，合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼：2061960920。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款，收到這樣的信息需要做什么？有什么影響嗎？
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老師：對(duì)外投資有分紅500萬(wàn)，匯算清繳，需要填什么表，填哪一列哪一欄？
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老師您好，母公司上個(gè)月采購(gòu)60萬(wàn)塊錢電芯，業(yè)務(wù)給子公司做了，然后銷售要把母公司電芯再以購(gòu)入價(jià)60萬(wàn)賣給子公司，老師這種我開(kāi)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎？允許這么操作嗎
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老師好銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
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哦，3541.2是本年累計(jì)的，2季度是-3405.6
他本年累計(jì)的，然后他這個(gè)是可以自動(dòng)彌補(bǔ)虧損的。
彌補(bǔ)多少？我理解的是一季度有6000多，所以彌補(bǔ)了6000多，2季度本年累計(jì)是3000多啊，這個(gè)怎么彌補(bǔ)？想不通
就比如說(shuō)到二季度累計(jì)盈利3000多，就按照3000多彌補(bǔ)
那就是彌補(bǔ)3000多嗎？按最終本年累計(jì)的利潤(rùn)總額彌補(bǔ)？
對(duì)，就按照最終的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)的。
哦，我懂你意思了
嗯，您明白這個(gè)意思就行了
那如果我截止到2季度企業(yè)注銷了，那年報(bào)上的彌補(bǔ)以前年度虧損就是3000多哈？按最后日期的利潤(rùn)總額彌補(bǔ)
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思。
好的，謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝