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老師,請問個(gè)體戶,小規(guī)模,1季度開了兩張免稅的發(fā)票,申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填?

2023-04-05 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-05 15:59

季度30萬以內(nèi)還是以外的?

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快賬用戶1415 追問 2023-04-05 16:01

30萬以內(nèi)的

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齊紅老師 解答 2023-04-05 16:02

好,這個(gè)填寫到地區(qū)一欄就可以的,按照你免稅發(fā)票上面的金額。

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快賬用戶1415 追問 2023-04-05 16:04

老師,那個(gè)免稅銷售額我是按票面填寫還是把票面金額除1.01填寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 16:09

按票面金額填寫就可以

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季度30萬以內(nèi)還是以外的?
2023-04-05
第一行和第二行填寫你的專票、普票合計(jì)。 然后第二行填寫349856。 第三行填寫299684, 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2024-04-11
填寫第12行,其他和減免表。
2022-10-14
你好,正常情況下,負(fù)數(shù)發(fā)票金額是不能超過已經(jīng)開具的正數(shù)發(fā)票金額才是啊
2023-07-09
除了紅字,有沒有藍(lán)字發(fā)票呢
2023-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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