老師，上個月有一筆辦公費用和一筆財務(wù)費用是同一個金額的，自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，金蝶直接就是管理費用給轉(zhuǎn)到財務(wù)費用了，沒有本年利潤這個科目，有沒有錯？
你好，是什么意思？沒轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
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老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動新賬賬套，提示損益類科目本年實際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個月份財務(wù)調(diào)整了上一年度費用 ，沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？
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老師，上個月有一筆管理費用-辦公費用錯記了200元，應(yīng)該計入到銷售費用-技術(shù)服務(wù)費里面，這個月需要怎么調(diào)整會計科目？當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了
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用友u6軟件余額表沒有財務(wù)費用，但是看明細(xì)卻有財務(wù)費用，原因是財務(wù)費用在貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時沖掉了。但是我們報稅和報年度報表的時候是根據(jù)余額表填的，萬一要是沒看明細(xì)科目，那不就是把財務(wù)費用沒有上報嗎？怎么解決這種情況呢？
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怎么感覺自動結(jié)轉(zhuǎn)損益是錯誤的？結(jié)轉(zhuǎn)的這一筆不應(yīng)該是借：本年利潤9708.74，貸管理費用9708.74，應(yīng)交稅費是負(fù)債類的科目??？怎么把負(fù)債類的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中了？（金蝶記賬王軟件）
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老師，上個月有一筆辦公費用和一筆財務(wù)費用是同一個金額的，自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，金蝶直接就是管理費用給轉(zhuǎn)到財務(wù)費用了，沒有本年利潤這個科目，有沒有錯？
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就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄是，借財務(wù)費用，貸管理費用，沒有本年利潤出現(xiàn)，是對的嗎？因為這兩個的金額是一樣的
這個肯定是不對的，得有本年利潤呀。
利潤是0啊
你的意思是財務(wù)費用是利息嗎？是負(fù)數(shù)嗎
對的，一共兩筆分錄，一筆是銀行結(jié)息對應(yīng)財務(wù)費用，一筆是銀行扣費對應(yīng)管理費用，金額一樣
那這種情況你說的就是沒問題。
好的，沒錯就行，謝謝老師！
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您