那我不得是把上月賬務(wù)重新做一遍呀？

所有平臺都是次月開票的

是的，這個沒辦法，正規(guī)的就是這樣做的

劉老師，你這是理論上的，還是實(shí)操中的處理？

你直接做個總的分錄就可以，不用單筆做

實(shí)際工作中就是這么處理的

稅務(wù)局也是這么要求的

直接做一筆分錄？比如我有主營業(yè)務(wù)的，其他業(yè)務(wù)的，那就做兩筆可以了？不用分單位，是嗎？

是的，這種一負(fù)一正并不影響，還是以你前面的為準(zhǔn)

這樣做的好處是什么？

因?yàn)槟氵@個月開了票，有發(fā)票，肯定要做賬的

那平時開錯發(fā)票，紅沖發(fā)票也需要做賬嗎？

如果是當(dāng)月的就不用，不是當(dāng)月的就要

比如上月的未開票收入，本月開票，本月又開錯了重新開，這張紅沖發(fā)票需要做賬嗎？

不用，這種當(dāng)月一正一負(fù)的不用做

好的，謝謝劉老師