小規(guī)模稅務(wù)局代開專票的時候必須要計提營業(yè)稅金及附加嗎？分錄怎么做
您好，借，稅金及附加貸，應交稅費，應交城建稅，教育費附加等。
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小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票，如何做分錄，代開時一次性繳納的進項稅以及附加稅如何做分錄
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老師，我有3個問題，1.小規(guī)模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款，此時，會計上的處理可以不計提附加稅，直接做借稅金及附加，帶銀行存款嗎？還是必須先計提再繳納？ 2.印花稅是可提可不提嗎？3.印花稅是可以直接入費用，而不入稅金及附加嗎？
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老師，小規(guī)模代開專票要交的附加稅，需要先在稅金及附加里面計提嗎？
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小規(guī)模稅務(wù)局代開專票的時候必須要計提營業(yè)稅金及附加嗎？分錄怎么做
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出，這樣操作有稅務(wù)風險嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，算應納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師，這個是11月30完工，，什么時候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費怎么入賬
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老師您好，這個分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實繳，但是都到其他應付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議，決議，投資款確認書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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是一般什么時候計提 是開票的當天計提嗎？ 摘要寫什么？
是必要要計提嗎？
是的您開票的當天計提，然后支付。
摘要怎么寫 要寫上計提印花稅 計提城建稅這樣嗎？
你好是的。具體某項業(yè)務(wù)的印花稅
老師 增值稅必須要計提嗎？
你好增值稅直接在確認收入的時候確認。
愿因呢？ 為什么是在確認收入的時候確認！
你好，因為你確認收入的時候就要確認對應的稅額。借，應收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應交稅費。就是這個應交稅費。