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老師，月底，所有的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交”，銷項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交”，最后都轉(zhuǎn)到“未交增值稅”是嗎，也就是說月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅要沒有余額是嗎，只有未交增值稅會(huì)有余額，對(duì)嗎？

2023-03-27 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-27 10:57

你好 是的?? 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

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快賬用戶1922 追問 2023-03-27 11:01

老師，那減免稅款怎么做賬，我現(xiàn)在這個(gè)科目有余額也是不對(duì)的吧

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齊紅老師 解答 2023-03-27 11:06

你好 這個(gè)科目 也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 結(jié)平??

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快賬用戶1922 追問 2023-03-27 11:08

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也是轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎老師？

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齊紅老師 解答 2023-03-27 11:14

你好 是的是這? 樣，看上面分錄寫了?

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你好 是的?? 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2023-03-27
你好， 如果您當(dāng)月不交增值稅，您可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，
2020-09-08
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以
2024-04-28
對(duì)的，同學(xué)，你的理解是正確的
2024-01-11
您好，是的，不管正負(fù)，按余額方向把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，保證進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額是0
2023-09-28
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