老師你好我有一筆辦公用品604，我做了 借管理費用-辦公費604 貸：應付職工薪酬-福利費604 借：應付職工薪酬-福利費604 貸銀行604 老師我把當福利費做了，這是去年9月份的一筆，現(xiàn)在怎么調(diào)
你好?貸：應付職工薪酬-福利費604 借：應付職工薪酬-福利費604? 這樣?
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老師我在9月10月，員工福利費這塊我做的是 借：管理費用-福利費 貸：其他應付款 正確的是借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：其他應付款 是嗎 ？那現(xiàn)在改怎么辦呢
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老師你好，我想問下，我去年做了一筆費用，發(fā)現(xiàn)多計入了，當時做的是借：管理費用-福利費 4500，貸：應付職工薪酬-福利費 4500；借：應付職工薪酬-福利費 4500 貸 ：其他應付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢？這筆費用當時不應該做的。
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老師，我八月份員工餐費直接做的應付職工薪酬——員工福利費現(xiàn)在我要調(diào)賬的話，是不是只要添一筆分錄就好了 添借：管理費用——福利費貸：應付職工薪酬——員工福利費，這樣對不
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老師你好我有一筆辦公用品604，我做了 借管理費用-辦公費604 貸：應付職工薪酬-福利費604 借：應付職工薪酬-福利費604 貸銀行604 老師我把當福利費做了，這是去年9月份的一筆，現(xiàn)在怎么調(diào)
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老師這里的福利費我1月份做的沒有通過應付職工薪酬福利費，這個我應該怎么調(diào)整，這樣行不行 員工報銷的 借其他應收款-職工水電費4234.68 管理費用福利費52.57 貸應付職工薪酬福利費52.57 借應付職工薪酬福利費52.57 貸銀行4287.25 這樣行不行還是這樣做 借其他應收款-職工水電費4234.68 管理費用福利費52.57 貸：銀行4287.25 借應付職工薪酬福利費52.57 貸應付職工薪酬福利費52.57
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老師這兩個不是一樣的，借貸都一樣
是的呀，因為咱多記了這個，再做一個。等于沖掉了。
如果你不理解，就是把上面的分錄全紅沖。然后再做一筆借管理費用貸銀行存款。
哦哦，明白，老師這個是22年的分錄我現(xiàn)在23年沖可以嗎？我匯算清繳還沒算
你好 是的? ?年報前 沖的 年報不用調(diào)整?
老師你好，我在2023年3月份沖可以嗎？
你的現(xiàn)在紅沖就可以的。
匯算的時候不用調(diào)整的吧
是的，不需要調(diào)整的是的。
謝謝老師
?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！