老師你好，我想問下，我去年做了一筆費用，發(fā)現(xiàn)多計入了，當(dāng)時做的是借：管理費用-福利費 4500，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500；借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500 貸 ：其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢？這筆費用當(dāng)時不應(yīng)該做的。

老師，你好，我想咨詢下。我去年做了一筆分錄：本來這個錢應(yīng)該由母公司計入費用的，但是我這邊計入了費用。年終我們向母公司上交利潤的時候?qū)⑦@筆錢扣除來，當(dāng)時沒有注意，就計入了子公司的費用。當(dāng)時做的是：借：管理費 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款（注明：其他應(yīng)付款是這個錢是員工福利，放入我們的超市用的。） 然后今年在給母公司上繳利潤的時候，我直接把這筆錢扣了，上繳給母公司的。想問下，我如何來調(diào)整這筆分錄。

老師，我八月份員工餐費直接做的應(yīng)付職工薪酬——員工福利費現(xiàn)在我要調(diào)賬的話，是不是只要添一筆分錄就好了 添借：管理費用——福利費貸：應(yīng)付職工薪酬——員工福利費，這樣對不

你好老師，我想問個分錄，我們平時收到福利費發(fā)票是，我們借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸其他應(yīng)付款，因為我們是制造業(yè)，我們涉及分攤，分攤福利費時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費，可是我們有時發(fā)票當(dāng)月沒到，我悶當(dāng)月要分攤福利費需要計提，計提我們應(yīng)該做什么分錄，本來我們以前計提借管理費貸應(yīng)付職工薪酬福利費，現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費科目要平，，那我計提在貸方，我的就不平了，這個怎么做比較合理啊

老師你好我有一筆辦公用品604，我做了 借管理費用-辦公費604 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費604 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費604 貸銀行604 老師我把當(dāng)福利費做了，這是去年9月份的一筆，現(xiàn)在怎么調(diào)