老師這里的福利費(fèi)我1月份做的沒有通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整，這樣行不行 員工報(bào)銷的 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸銀行4287.25 這樣行不行還是這樣做 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸：銀行4287.25 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57
你好！原分錄紅字沖回，然后按正確的重新做，這樣以后好好查賬
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老師餐飲抖音平臺(tái)的收入計(jì)入其他應(yīng)收款抖音還是其他貨幣資金抖音
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公司前年申請(qǐng)下來的一筆貸款沒有入賬，現(xiàn)在還可以入賬嗎？
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老師，我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的，但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過，還有更以前年度的，21-24年的都有，我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
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公司注銷掉了，通知甲方付款方，把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下，怎么寫證明
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老師，中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000，未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎？這樣對(duì)嗎
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老師好，我的財(cái)務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目，那么，農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi)，還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過哪個(gè)科目進(jìn)行核算？？？
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給對(duì)方開電子發(fā)票，如果購(gòu)買方的銀行賬號(hào)填寫的不對(duì)，但是開出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買方銀行賬號(hào)的，這樣可以嗎？
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員工離職了，但是離職當(dāng)月有工資，忘記申報(bào)個(gè)稅了，后面幾個(gè)月一直有買了社保，就是相當(dāng)工資抵扣她工資，她得私下給回社保費(fèi)，我們要怎么社保離職前沒有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買幾個(gè)月社保呢
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老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借：應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借：應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不？
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請(qǐng)問下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅，但是又買社保，現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資，我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢？
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老師我不知道哪個(gè)是正確的
你好！你原分錄寫一下我給你改
借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸銀行4287.25
你好！正確的 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)52.57 貸銀行4287.25 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
好的，謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝，之前分錄別忘了紅字沖回
好的，老師請(qǐng)問我去年福利費(fèi)實(shí)際賬上做了6萬，但是有2萬通過應(yīng)付職工薪酬的，有4萬直接費(fèi)用報(bào)銷了沒通過應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)我匯算清繳時(shí)應(yīng)填哪個(gè)數(shù)字
你好！按實(shí)際發(fā)生金額填寫6萬元
嗯嗯，這個(gè)不用調(diào)整的吧
不用再調(diào)整了，知道怎么回事就可以