老師，我們充值etc，年底一次性開票，平時員工充值就直接報銷，年底一次拿票回來，那我這個發(fā)票放員工最后一次報銷后面，還是放在12月份的報銷單后面？

老師，您可以接著回答一下我下面的問題嗎？就是這個全電發(fā)票，對方給到我們的全電（專票），我們在拿到后，就要緊接著再復(fù)印一份嗎？一份放在憑證后面作為附件，另一份當(dāng)做抵扣聯(lián)單獨存放起來？然后，次月初勾選抵扣的時候，就拿那些當(dāng)做抵扣聯(lián)的發(fā)票，根據(jù)上面的稅額，來勾選抵扣？

員工23年年底出差，24年初報銷，后面的發(fā)票有24年的也有23年的，他放一起提交報銷單了，說是不能分開提交，這樣我做賬，是把這筆報銷放到24年做嗎？還是把票分開分別做到23和24年，再把報銷單復(fù)印一份

老師好！請問：我們的工資是年底也有可能是次年初1-2月份一次性發(fā)放。（平時每個月只發(fā)1-2K生活費）這樣 的話。日常工資申報，我們是按計提申報還是按實際發(fā)放申報。如果按實際發(fā)放申報，最后一次時是不是就享受不到那個一整 年6萬元及其它的專項附加扣除？

老師你好，請問24年差旅費發(fā)票員工當(dāng)時預(yù)估了個金額我入12月賬，現(xiàn)在1月份回來報銷的金額和當(dāng)時的數(shù)字不一樣，這種我需要在1月份賬里面沖掉12月入的那筆差旅費分錄然后再按照正確的做？ 還是我直接把報銷單附在12月那筆分錄后面，然后在1月賬里面多的做一筆分錄沖掉，少的補一筆分錄呀？