老師請問一下，之前有一張燈具發(fā)票對方一直沒開，我款在1月份就轉(zhuǎn)了，像這種要怎么處理呀？
1.?盡快聯(lián)系對方，明確要求開具發(fā)票，并說明款項(xiàng)已在1月支付，提醒對方按規(guī)定時(shí)限開票（通常銷售后應(yīng)及時(shí)開具）。 2.?若對方拖延，保留付款憑證（如轉(zhuǎn)賬記錄、合同等）作為證據(jù)，必要時(shí)通過書面形式（如郵件、函件）催促，注明未開票可能影響賬務(wù)處理和稅務(wù)合規(guī)。 3.?若最終無法取得發(fā)票，會計(jì)上仍需按實(shí)際支出入賬，但所得稅匯算清繳時(shí)，該筆費(fèi)用可能無法稅前扣除，需做納稅調(diào)整。
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老師，公司在19年收了一筆貨款，一直沒給對方開發(fā)票，可能要在3月份才開，這怎么處理呀
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你好。老師，我方1月份給對方開具了開具一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，3月份對方發(fā)現(xiàn)稅務(wù)識別號有問題，沒有抵扣成功，我方要怎樣處理。第一次遇到這樣的問題，請老師教一下
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老師，之前付了一筆款項(xiàng)，對方發(fā)票一直沒有開過來，現(xiàn)在說公司已經(jīng)注銷了，那該怎么處理呀
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老師，我們6月份給客戶開了一張專票，一直沒有付款，現(xiàn)在對方說該發(fā)票丟失，這種要怎么處理？
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老師，請問：在21年9月對方公司轉(zhuǎn)了一筆款進(jìn)來，我們這邊一直沒有開發(fā)票給對方，之前記了預(yù)收賬款，現(xiàn)在如果不開票做無票收入的話，怎么處理？
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@董老師請教一下的，謝謝
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老師，我之前是做了預(yù)付賬款處理，如收到普票沖預(yù)付賬款，借方用什么科目？ 若沒收到發(fā)票賬務(wù)又怎么處理？
計(jì)入費(fèi)用科目就行
老師，燈具是用在工地上計(jì)入費(fèi)用嗎？
用在辦公室裝修就可以計(jì)入管理費(fèi)用對吧？
對的，是這樣的哦 2.是的