老師以前的會計計提社保的時候是借管理費用——-員工工資，這樣可以嗎？我們不是借管理費用———社會保險嗎
你好；? ?不對的 ； 你要修改明細的??
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請問老師當月繳納職工社保和工傷保險工會經(jīng)費時直接做借：管理費用（職工薪酬）管理費用（工傷保險）管理費用（工會經(jīng)費）貸：銀行存款，不做計提分錄了，這樣可以嗎？
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社保工資不計提，發(fā)放的時候，借管理費用社保費，貸銀行可以嗎？
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老師我們財務(wù)經(jīng)理要求計提工資和社保，社保要求計提明細分錄是不是這樣的 借:管理費用/社保費企業(yè)部分/養(yǎng)老保險/醫(yī)療保險/工傷保險/失業(yè)保險 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會保險費 是這樣做嗎？ 工資計提分錄如下 借:管理費用/工資/基本工資/績效工資/獎金/等等 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 這樣做對嗎
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老師以前的會計計提社保的時候是借管理費用——-員工工資，這樣可以嗎？我們不是借管理費用———社會保險嗎
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我們工資都不是按月按時發(fā)的，那我每月扣社保的時候可以不另外計提，直接，借管理費用-社會保險，貸銀行存款嗎
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明細要修改成管理費用——社會保險是嗎
?你好；? 是的； 記得 要修改下哈? ?
好的謝謝老師
不客氣的；滿意請給予評價??
老師2月份繳納了之前社保忘記繳費的部分，及其產(chǎn)生的滯納金，老師我這樣的會計分錄可以嗎
你好； 補做即可? ；你這個是好久的社保 ？ 計提都按月計提了嗎? ?
20年8月沒有計提
?你好； 補計提；? ?補計提做； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保；? 繳納分錄是對的；? ??
老師我看了下沒有以前年度損益調(diào)整這個科目為，我們是小規(guī)模納稅人是不是沒有這個科目
?你好；? ? 小企業(yè)會計準則沒有這個科目的； 借利潤分配-未分配利潤貸? ?應(yīng)付職工薪酬-單位社保
好的謝謝老師謝謝
不客氣的； 滿意請給予評價?