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如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調增嗎

2025-05-19 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-19 21:08

您好,這個的話是不需要調增的,不要

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快賬用戶6617 追問 2025-05-19 23:42

比如說我預提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調增?

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齊紅老師 解答 2025-05-19 23:47

按照你說這個,匯算清繳前,只需要調增5萬

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相關問題討論
是的,這個費用沒有發(fā)票
2025-05-19
是的,一般情況下不用做納稅調整
2025-05-19
您好,這個的話是不需要調增的,不要
2025-05-19
您好,填報:A105010? ?視同銷售和房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表 在表A105010第3行“(二)用于市場推廣或銷售視同銷售收入”填報收入; 在表A105010第13行“(二)用于市場推廣或銷售視同銷售成本”填報成本;
2020-11-24
同學,你好,這個不用的。
2021-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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