老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來(lái)了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

老師您好！有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下哈！ 1、新成立的房開(kāi)企業(yè)沒(méi)有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)在賬務(wù)上已經(jīng)做了，發(fā)票是不是就必須認(rèn)證？以前的發(fā)票都沒(méi)有認(rèn)證，可以全部認(rèn)證到11月嗎？在報(bào)增值稅時(shí)，應(yīng)該填列在哪個(gè)位置？ 2、還有無(wú)形資產(chǎn)也要在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)嗎？

請(qǐng)問(wèn)那個(gè)老師進(jìn)出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問(wèn)題

老師問(wèn)下1.29號(hào)勾選發(fā)票退稅現(xiàn)在2月3日了增值稅附表2還沒(méi)有數(shù)據(jù)，可以手工填嗎 填到哪個(gè)欄次 外貿(mào)行企業(yè)

老師問(wèn)下1.29號(hào)勾選發(fā)票退稅現(xiàn)在2月7日了增值稅附表2還沒(méi)有數(shù)據(jù)，可以手工填嗎 填到哪個(gè)欄次 外貿(mào)行企業(yè)