老師，年前暫估了25萬成本票當(dāng)時做的分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款（暫估），今年把票拿回來了也正好是25萬的發(fā)票，這個分錄怎么沖回怎么做
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
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#提問#老師好，之前暫估成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估?，F(xiàn)在已付款，發(fā)票也回來了，怎么沖回，具體分錄是？
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去年暫估了成本。，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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老師，年前暫估了25萬成本票當(dāng)時做的分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款（暫估），今年把票拿回來了也正好是25萬的發(fā)票，這個分錄怎么沖回怎么做
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老師您好，22年暫估了勞務(wù)成本60萬，23年拿回來了票，其中，22年的票30萬，23年的票有30萬萬，在匯算清繳前拿回來的，這個怎么做分錄？當(dāng)時，暫估的分錄是這樣的，借：勞務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本
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老師23年暫估10萬成本，24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理呢？暫估的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則
同學(xué)你好 那就用利潤分配未分配利潤
我是不需要先把去年做的那筆分錄紅沖？然后再做哪個分錄呢？老師
同學(xué)你好 直接用利潤分配未分配利潤調(diào)整就可以
是這樣嗎？老師
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
那利潤表里面主營業(yè)務(wù)成本那里不就成了負(fù)數(shù)了？
同學(xué)你好 你現(xiàn)在是負(fù)數(shù)的
對之前主營業(yè)務(wù)成本25萬紅沖以后直接記錄到利潤分配里面，看利潤表的時候，成本那一欄就是復(fù)數(shù)的
同學(xué)你好 那沒辦法