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匯算清繳補交企業(yè)所得稅，怎么做分錄

2025-05-15 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-05-15 17:47

補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3896 追問 2025-05-15 17:49

我是小規(guī)模

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快賬用戶3896 追問 2025-05-15 17:50

要做三個分錄么？

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:50

你好，你可以借利潤分配，未分配利潤貸應交稅費，應交企業(yè)所得稅。

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:50

實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3896 追問 2025-05-15 17:53

只要這兩個就夠了是吧

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:53

你好，是的，就這樣就可以了。

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你好，匯算清繳補交的企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2023-06-01
借：以前年度損益調(diào)整， 貸：應交稅費—應交企業(yè)所得， 繳納年度匯算清應繳稅款： 借：應交稅費—應交企業(yè)所得稅， 貸：銀行存款。
2021-09-28
你好，借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-04-15
你好，匯算清繳補交企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-07-05
1.補交企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 2.繳納應繳稅款時 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-07-09
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