學員您好有現金付款就給現金付訖

高新機械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關期間費用的會計交易或事項,根據所蛤資料,按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產部主任趙全章經批準參加新技術交易博覽會,填制金額為6 000元的“借款單”,出納員以現金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費。?填寫“ 差旅費報銷單”實報金額3 500 元,附單據5張,其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款1 500 元,稅額90元;?同時交回余款現金500元,結清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費。1 填寫“差旅費報銷單” 實報金額5300元,附單據6張,其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款2 000 元,稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現金700元,結清原借款。 4.向本市翔遠油品公司購進潤滑油并驗收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數量50桶、單價20元、價款1 000元,稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉賬支票付訖:?填制“現金報銷單”報銷市內運雜費并以庫存現金付訖。 有沒有那個好心的老師幫幫忙(幫忙的老師最帥最靚了)
老師好,小明之前費用借款審批單是1000元,我用網銀轉給他,蓋上銀行付訖章,后來回來報銷,共計1100元,還不夠還要100元,之前是小明墊付的,我要這100元給小明,那現在我現金給他,那費用報銷單上這時蓋上什么章?
老師,劉思佳老師講的出納實操-賬務處理有一節(jié)是報銷款少于借款交回現金的,好像是員工借了4000元實際報銷3600元退回400元現金,那個3600元的報銷單不是顯示了沖借款4000元應退400元也有了張400元的收據了嗎,為什么還要在3600元的報銷單上蓋“現金付訖”章?這個是之前借款的此次并沒有付3600元呀。謝謝~~
員工之前借了500元的差旅費,現在回來沖賬600元的車票和餐票,用現金又給了他100元,這張差旅費報銷單,我是蓋現金付訖,還是蓋轉賬?
根據下列內安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據張數金額洽談項目其他費用單據張數項目住宿費市內車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領金額退還金額圖4-21預借差旅費出差旅費報銷單
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔,這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
那什么時候蓋轉賬這個章啊
沒有現金和銀行收付款,可以
如果報銷400元,他還回100元,蓋現金收訖么
學員您好,是的,對的
正好還500的票回來就蓋轉賬?這個轉賬是什么意思???
學員您好,是的,對的,50萬,沒有收付業(yè)務就填轉賬憑證
現在這個轉賬的章子,出納還用么
你說的這種也可以用的。