老師咨詢一個問題，9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤，我們于9月份認證抵扣，10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開，我們公司10月份，做賬時可以紅字沖9月份的憑證，然后重新認證做正確的，稅金不用在進項稅轉(zhuǎn)出，直接扣出來可以嗎？

你好 麻煩問一下 紅沖了一張以前開的發(fā)票 然后重新開具 進項稅額然后一正一負 這就導(dǎo)致本月的認證稅額 和稅務(wù)系統(tǒng)上的金額正好錯一個新開票的差價 該怎么處理 還是直接認證 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出來嗎 我們是購買方

1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時因軍品進項稅做了轉(zhuǎn)出：借了進項，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對方繁忙，未開紅字負數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進項做了轉(zhuǎn)出，進項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

老師我想問一下，我是購買方在1月份發(fā)票對方名稱錯誤了，我已做賬已抵扣了，然后9月份我開具紅字信息表給對方，讓他開具紅字和正確的發(fā)票，那我9月所屬期納稅申報表需要進項轉(zhuǎn)出嗎

我想問一下我是購買方抵扣了發(fā)票，1月份發(fā)票內(nèi)容開錯了，九月份叫供應(yīng)商沖紅重新開了，我直接沖紅分錄，然后按藍字發(fā)票重新做了一筆，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)得進項的轉(zhuǎn)出我應(yīng)該咋處理