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Q

老師，月末我不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，現(xiàn)在年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，明細怎么查

2023-01-11 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-11 13:46

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:46

直接看科目余額表的余額就可以了，不用看明細。

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快賬用戶5160 追問 2023-01-11 13:47

科目余額表選什么科目

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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:51

進項 銷項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 減免稅款，應交稅費、應交增值稅，下面的都需要。

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快賬用戶5160 追問 2023-01-11 13:53

然后怎么做分錄

然后怎么做分錄
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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:55

你繳納增值稅的時候分錄怎么做的，銷項和進項我給你寫了分錄了，你看一下上面的。

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快賬用戶5160 追問 2023-01-11 13:59

繳納的分錄

繳納的分錄
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齊紅老師 解答 2023-01-11 14:01

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。 借未交增值稅， 貸應交稅費，已交稅金。

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快賬用戶5160 追問 2023-01-11 14:03

金額怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-01-11 14:04

你好，填寫余額152553.6。看余額就可以的。

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快賬用戶5160 追問 2023-01-11 16:48

損益都結(jié)轉(zhuǎn)好了，報表也打印出來了，發(fā)現(xiàn)往來應付帳款有一個要用現(xiàn)金支付，添加在原來有憑證號的里面，財務報表有影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:50

你得反結(jié)賬修改才可以的。

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快賬用戶5160 追問 2023-01-11 16:55

修改了，我的意思修改往來影響利潤表和資產(chǎn)負債表嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:55

你好，影響你的資產(chǎn)負債表，不影響利潤表。還影響你的流量表。

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-01-11
您好！ 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 進項稅額轉(zhuǎn)出分錄如下 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） ?貸；應交稅費-未交增值稅
2021-01-07
你好； 年末和 月末的結(jié)轉(zhuǎn)分錄其實是一樣的； 看分錄 ： 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 假如涉及進項稅轉(zhuǎn)出 ； 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-11-18
你好；? ?年末和 月末的結(jié)轉(zhuǎn)分錄其實是一樣的； 看分錄 ：? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 假如涉及進項稅轉(zhuǎn)出? ； 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅? 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-11-18
學員你好，分錄如下 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-11-15
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