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將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下的余額，反向結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅）”科目，最后將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅）”科目余額結(jié)平至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目

2023-01-06

同學(xué)，你好，目前有兩種做法，有轉(zhuǎn)出的，也有不轉(zhuǎn)出的。建議不做轉(zhuǎn)出，貸方有余額結(jié)轉(zhuǎn)，借方有余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。貸方轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2021-01-04

您好年末稅金結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下的所有明細(xì)科目都必須結(jié)轉(zhuǎn)

2022-05-12

您好，工作中您這樣操作沒有問題的，因?yàn)樵趺磳懛咒浂荚趹?yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目里，但稅法書上是通過（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（3）“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目（一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額，借方為多交，貸方為應(yīng)交未交） ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。賬務(wù)處理： a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”（只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分真交過）借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（上月已結(jié)轉(zhuǎn)）貸：銀行存款

2023-10-28

年末有增值稅要交納借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（借方稅額）應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2022-05-18