免稅，我們是小規(guī)模，然后開(kāi)票項(xiàng)目是服務(wù)費(fèi)和銷售貨物，都是免稅

你好 全額填寫(xiě)在 12行和減免表?

小微企業(yè)免稅銷售額行嗎，我別的公司沒(méi)達(dá)標(biāo)的都寫(xiě)在了11行例如，并申報(bào)了已經(jīng)

你好? 不對(duì)?你好 全額填寫(xiě)在 12行和減免表?

減免稅額表具體怎么填寫(xiě)

再怎么填寫(xiě)呢

1.只要開(kāi)具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額，不論金額是多少必須填寫(xiě)在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行，填寫(xiě)2行，一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開(kāi)具專用發(fā)票同時(shí)開(kāi)具普通發(fā)票的，不論兩者合計(jì)金額是多少，3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫(xiě)在第2行，其中： （1）如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)元的，普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。 （2）如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過(guò)45萬(wàn)元的，普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在，第12欄“其他免稅銷售額”，同時(shí)在填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)，準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。

問(wèn)題1：因?yàn)槲冶驹码m然開(kāi)的都是免稅普票，但是有兩種不一樣的項(xiàng)目，一個(gè)是家具，一個(gè)是服務(wù)費(fèi)，還有一個(gè)是未開(kāi)票的服務(wù)費(fèi)收入，我在填寫(xiě)12行的時(shí)候要不要把家具的金額和服務(wù)費(fèi)的分開(kāi)填寫(xiě)在兩列里

需要分開(kāi)的。。全額填寫(xiě)12行和減免表。

不需要分開(kāi)的，我少打了一個(gè)字。

問(wèn)題2：減免申報(bào)表找不到01045308，只有個(gè)小規(guī)模納稅人減按1%征收比較貼近，我可以選擇這個(gè)嘛？問(wèn)題3：填寫(xiě)減免項(xiàng)目我都是要填在哪一列呢？填寫(xiě)主表里免稅的稅額嗎？還是填寫(xiě)銷售額

減免表的減免。銷售額里。主表就填寫(xiě)12。主表就填寫(xiě)12行。

我發(fā)給你的代碼選擇上就行了。就是這個(gè)代碼。

是這樣嗎

減免表。減免表里沒(méi)有填寫(xiě)。減免表填寫(xiě)上才能不交稅。

我這填了呀

填的不對(duì)嗎？我選擇了你給我的那個(gè)代碼，然后把銷售額寫(xiě)上，自動(dòng)出來(lái)了免稅額，正好等于主表稅額

然后主表19行出現(xiàn)了本期免稅額

對(duì)吧這樣